开封市地方史志办公室2018年度部门决算

开封地情网 www.kfdqw.com   发布时间:2019-09-05   来源:  点击:803次  

 

 

2018年度

开封市地方史志办公室部门决算

  

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  开封市地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  开封市地方史志办公室概况

 


一、部门职责

开封市地方史志办公室成立于1981年,位于开封市金明区晋安路老开封大学院内,是市政府办公室领导的正县级事业单位,参照公务员法管理。主要部门职责是:

(一)贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规程。

(二)组织、指导、督促和检查地方史志工作。

(三)拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案。  

(四)组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献,依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收。

(五)搜集、保存、整理地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展地方史志学术研究、交流和宣传。

(六)组织开发利用地方史志资源。

(七)培训地方史志系统工作人员。

(八)完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

 二、机构设置

开封市地方史志办公室内设机构四个,包括:秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。共有事业编制24名(含工勤人员编制2名),其中部门领导职数1正2副,科级领导职数4正2副,纪检监察编制1名截至2018年12月31日实有在职人员18人,离退休人员21人。

开封市地方史志办公室为一级预算单位,无下设二级机构,从决算单位构成看,市史志办2018年部门决算包括:本级决算。

 

 

部分  2018年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开封市地方史志办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

392.69

一、一般公共服务支出

28

311.89

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75.68

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.83

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

392.69

本年支出合计

50

412.39

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

33.24

年末结转和结余

52

13.54

 

26

 

 

53

 

总计

27

425.94

总计

54

425.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

                                                                              公开02表

部门:开封市地方史志办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

392.69

392.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

289.36

289.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

289.36

289.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

191.14

191.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

98.22

98.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

78.38

78.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

78.38

78.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100101

  行政运行

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

公开03表

部门:开封市地方史志办公室

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

412.39

412.39

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

311.89

311.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.89

311.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

205.00

205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.89

106.89

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

75.68

75.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.68

75.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.92

56.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:开封市地方史志办公室

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

392.69

一、一般公共服务支出

28

311.89

311.89

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75.68

75.68

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.83

12.83

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.00

12.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

392.69

本年支出合计

49

412.39

412.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

33.24

年末财政拨款结转和结余

50

13.54

13.54

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

33.24

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

425.94

总计

54

425.94

425.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:开封市地方史志办公室

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

412.39

412.39

0.00

201

一般公共服务支出

311.89

311.89

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.89

311.89

0.00

2010301

  行政运行

205.00

205.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.89

106.89

0.00

208

社会保障和就业支出

75.68

75.68

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.68

75.68

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.92

56.92

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.50

0.50

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.26

18.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.83

12.83

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12.83

12.83

0.00

2100101

  行政运行

12.83

12.83

0.00

221

住房保障支出

12.00

12.00

0.00

22102

住房改革支出

12.00

12.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.00

12.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:开封市地方史志办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

212.60

302

商品和服务支出

121.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

71.19

30201

  办公费

19.92

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

34.40

30202

  印刷费

63.77

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

63.67

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.26

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.84

31005

  基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

7.70

30208

  取暖费

7.92

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

5.13

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

5.28

31008

  物资储备

0.00

30113

住房公积金

12.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.26

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

77.95

30215

  会议费

0.14

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.08

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

4.97

30217

  公务接待费

0.92

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

24.39

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

24.02

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.71

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

7.59

30229

  福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.26

39999

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.97

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.99

 

 

 

人员经费合计

290.55

公用经费合计

121.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:开封市地方史志办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

3.56

0.00

1.94

0.00

1.94

1.62

3.18

0.00

2.26

0.00

2.26

0.92

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:开封市地方史志办公室

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为425.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.96万元,增长12.39%。主要原因是:2018年较之2017年存在正常工资标准调整和新增指标项的发放,如2018年度工资调标、平时考核奖、公务通讯补贴和物业服务补贴等增资项以及年度一次性专项业务费《开封市志1986-2004》的拨付等,主要反应在“一般公共服务”类的变动。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计392.69万元,其中:财政拨款收入392.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计412.39万元,其中:基本支出412.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为425.94万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加46.96万元,增长12.39%。主要原因是:2018年较之2017年存在正常工资标准调整和新增指标项的发放,如2018年度工资调标、平时考核奖、公务通讯补贴和物业服务补贴等增资项以及年度一次性专项业务费《开封市志1986-2004》的拨付等,主要反应在“一般公共服务”类的变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出412.39万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.65万元,增长19.28%。主要原因是:1、2018年较之2017年存在正常工资标准调整和新增指标项的发放,如2018年度工资调标、平时考核奖、公务通讯补贴和物业服务补贴等增资项以及年度一次性专项业务费的增加等造成“一般公共服务”类存在较大变动2、退休人员平时健康休养费、年度健康休养费、物业服务补贴等指标新增发放以及当年死亡抚恤金的拨付等,造成社会保障和就业”类存在较大变动

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出412.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出311.89万元,占75.63%;社会保障和就业(类)支出75.68万元,占18.35%;医疗卫生计划生育(类)支出12.83万元,占3.11%;住房保障(类)支出12.00万元,占2.91%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.11万元,支出决算为412.39万元,完成年初预算的91.22%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为186.36万元,支出决算为205万元,完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:新增工资项如平时考核奖、公务通讯补贴、物业服务补贴、正常年度工资调标等增资项年度内支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为173.58万元,支出决算为106.89万元,完成年初预算的61.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度一次性专项业务费《开封市志1986-2004》预算资金90万元,当年按照政府采购资金支付进度及流程完成支付26.22万元,剩余63.78万元由于印刷进度未达到合同支付标准,该部分资金当年未申请支付。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为44.36万元,支出决算为56.92万元,完成年初预算的128.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退休人员平时健康休养费、年度健康休养费、物业服务补贴等之前年度未有的新增工资项的发放等。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:1名事业退休人员半年度物业服务补贴的补发。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为19.45万元,支出决算为18.26万元,完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:由于单位人员调出及养老保险基数变动,实际支出需要金额降低,造成当年支出额低于预算支出数额。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为16.36万元,支出决算为12.83万元,完成年初预算的78.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2017年10月编报2018年预算时含离休人员医疗保险,该离休干部于2017年12月病逝,2018年度全年未产生离休人员相关医疗支出,造成当年实际支出的下降。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为12.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数未存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出412.39万元。其中:人员经费290.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费121.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出预算为3.56万元,支出决算为3.18万元,完成预算的89.33%。2018年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:严格把关、规范单位“三公经费”支出审批手续,厉行勤俭节约,从源头上控制经费支出数量和金额,减少了公务接待费和公务用车运行维护费的支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算0万元无变化;公务用车购置及运行费支出决算2.26万元,完成预算的116.49%,占71.07%;公务接待费支出决算0.92万元,完成预算的56.79%,占28.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费支出0万元。全年安排开封市地方史志办公室因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:无。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:无。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为1.94万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的116.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:车辆老化造成年度维修费用的增加等。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,新购置车辆保有量0

公务用车运行支出2.26万元。主要用于2辆公务用车年度保险缴纳、日常运行保养、维修、业务办理运行等费用支出2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1.62万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的56.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行《关于规范和改进公务接待的意见》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批流程、接待手续和标准,从源头上降低公务接待次数,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.92万元。2018年共接待国内来访团组16个、来宾89人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年度尚未开展预算绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

2018年度尚未开展预算绩效管理工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度尚未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为37.7万元,支出决算为58.07万元,完成年初预算的154.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:由于业务拓展及书籍出版发行的增多,造成办公费、差旅费、邮电费等的相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额24.22万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.22万元。授予中小企业合同金额24.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.22万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

附件:市史志办2018年度部门决算公开(PDF格式)

 

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