2019年度开封市地方史志办公室部门预算公开

开封地情网 www.kfdqw.com   发布时间:2019-03-19   来源:  点击:526次  
 2019年度开封市地方史志办公室部门预算公开 



目  录
 
      第一部分   开封市地方史志办公室部门概况
      一、主要职能
             二、部门预算单位构成
 
      第二部分  开封市地方史志办公室2019年度部门预算情况说明
 
      第三部分  名词解释
 
      附件:  开封市地方史志办公室2019年度部门预算表
      一、部门收支总体情况表
      二、部门收入总体情况表
      三、部门支出总体情况表
      四、财政拨款收支总体情况表
      五、一般公共预算支出情况表
      六、支出经济分类汇总表
      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
      八、政府性基金预算支出情况表
      九、国有资本经营预算支出情况表
      十、一般公共预算基本支出情况表 
第一部分
开封市地方史志办公室概况
 
    一、开封市地方史志办公室主要职能
    开封市地方史志办公室成立于1982年,是开封市人民政府负责地方史志工作的机构,主管本行政区域的地方史志工作。履行下列职
   (一)贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规程;
   (二)组织、指导、督促和检查地方史志工作;
   (三)拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案;
   (四)组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献,依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收;
   (五)搜集、保存、整理地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展地方史志学术研究、交流和宣传;
   (六)组织开发利用地方史志资源;
   (七)培训地方史志系统工作人员;
   (八)完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。
    二、开封市地方史志办公室部门预算单位构成
    开封市地方史志办公室为一级预算单位,无下属二级单位,2019年度部门预算仅包括本级预算。单位内设4个科室:秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。
 
第二部分
开封市地方史志办公室2019年度部门预算情况说明
 
    一、收入支出预算总体情况说明
    开封市地方史志办公室2019年收入总计372.6万元(含其他资金结转9.0万元,支出总计372.6万元,与2018年相比,收、支总计各减少78万元下降17.3%。主要原因:《开封市志1986-2004》印刷出版经费90万元,2018年度一次性预算指标项目,2019年此项目不再纳入部门预算进行编报。
    二、收入预算总体情况说明
    开封市地方史志办公室2019年收入总计372.6万元,其中:一般公共预算363.6万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门结转资金9.0万元。
    三、支出预算总体情况说明
    开封市地方史志办公室2019年支出合计372.6万元,其中:基本支出291.6万元,占78.3%;项目支出81.0万元(含其他资金结转9.0万元),占21.7%。
    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    开封市地方史志办公室2019年一般公共预算收支预算363.6万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少75.4万元,下降17.2%,主要原因:《开封市志1986-2004》印刷出版经费90万元,2018年度一次性预算指标项目,2019年此项目不再纳入部门预算进行编报;政府性基金收支预算为0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
    五、一般公共预算支出预算情况说明
    开封市地方史志办公室2019年一般公共预算支出年初预算为363.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.5万元,占74.9%;社会保障和就业(类)支出60.9万元,占16.8%;医疗卫生(类)支出16.3万元,占4.5%;住房保障(类)支出13.9万元,占3.8%。
    六、支出预算经济分类情况说明
    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我办《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2019年一般公共预算基本支出291.6万元,按政府预算支出经济分类和部门预算支出经济分类两类分别列示:一)政府预算经济支出,其中:机关工资福利支出229万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。机关商品和服务支出24万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、培训费、商品和服务支出等。对个人和家庭的补助39万元,主要包括:离退休费、其他对个人和家庭的补助等。(二)部门预算经济支出,其中:工资福利支出229万元,主要包括:基本工资、文明奖、参照公务员管理事业单位人员津补贴、保留福补、物业服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、年终一次性奖金、年度目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育保险、住房公积金等。商品和服务支出24万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等。对个人和家庭的补助39万元,主要包括:退休人员平时健康休养费、退休人员物业服务补贴、退休人员健康休养费、退休费、退休文明奖、其他对个人和家庭的补助等。
    七、政府性基金预算支出预算情况说明
    开封市地方史志办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    八、国有资本经营预算支出情况说明
    开封市地方史志办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    九、“三公”经费支出预算情况说明
    开封市地方史志办公室2019年“三公”经费预算为3.4万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少0.6万元。
    具体支出情况如下:
    (一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数2018年一致,均为0万元,无增减变化
    (二)公务用车购置及运行费1.8万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数 2018年相比均为0万元,无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.2万元,主要原因:根据压缩机关运行成本及“三公预算编每年降幅5%的要求,相应降低公务用车购置及运行费预算数额
    (三)公务接待费1.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.4万元。主要原因:根据压缩机关运行成本及“三公”预算编报每年降幅5%的要求,相应降低公务接待费预算数额
    十、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)
    (一)机关运行经费支出情况
    开封市地方史志办公室2019年机关运行经费支出预算38.9万元,主要用于办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费等保障机构正常运转及正常履职需要。
    (二)政府采购支出情况
    2019年政府采购预算安排38万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元,主要用于书籍出版的印刷费用支出等。
    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2019,我办已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金20万。
    (四)国有资产占用情况
    2018年期末,开封市地方史志办公室共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (五)专项转移支付项目情况
    开封市地方史志办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项、金额0万元。
 
第三部分
名词解释
    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:开封市地方史志办公室2019年度部门预算公开套表
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