2018年度开封市地方史志办公室部门预算公开

开封地情网 www.kfdqw.com   发布时间:2018-10-23   来源:  点击:76次  

 2018年度开封市地方史志办公室

部门预算公开

 

 

第一部分 开封市地方史志办公室部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 开封市地方史志办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2018年度开封市地方史志办公室预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

第一部分

开封市地方史志办公室部门概况

一、部门机构设置

开封市地方史志办公室为一级预算单位,无下属二级单位,2018年度部门预算仅包括本级预算内设4个科室:秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。

二、主要职责

开封市地方史志办公室成立于1982年,是开封市人民政府负责地方史志工作的机构,主管本行政区域的地方史志工作。履行下列职责:

1.贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规程;

2.组织、指导、督促和检查地方史志工作;

3.拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案;

4.组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献,依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收;

5.搜集、保存、整理地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展地方史志学术研究、交流和宣传;

6.组织开发利用地方史志资源;

7.培训地方史志系统工作人员;

8.完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

 

 

第二部分

开封市地方史志办公室2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市地方史志办公室2018年收入总计451万元,支出总计451万元,与2017年相比,收、支总计各增加167万元,上升58.8%。主要原因:《开封市志(1986~2004》出版印刷一次性经费预算指标的增加、专题志书编纂经费增加及2017年度结余结转资金编入2018年部门预算内。

二、收入预算总体情况说明

开封市地方史志办公室2018年收入合计451万元,其中:一般公共预算收入439万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元;其他各项收入0万元;部门结转资金12万元

三、支出预算总体情况说明

开封市地方史志办公室2018年支出合计451万元,其中:基本支出229万元,占50.8%;项目支出222万元,占49.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市地方史志办公室2018年一般公共预算收支预算439万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加155万元,增长54.6%,主要原因《开封市志(1986~2004)》出版印刷一次性经费预算指标的增加及专题志书编纂经费增加等;政府性基金收支预算0万元,与2017年相比未增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市地方史志办公室2018 年一般公共预算支出预算为439万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出348万元,占79.3%;社会保障和就业(类)支出63万元,占14.4%;医疗卫生计划生育(类)支出16万元,占3.6%;住房保障(类)支出12万元,占2.7%。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市地方史志办公室2018年一般公共预算基本支出229万元,其中:人员经费222万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费文明奖、年终一次性奖金年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金、其他交通费、离休费、退休费、离退休取暖费、离退休人员健康休养费、退休人员文明奖等;公用经费7万元,主要包括:办公费、公务接待费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市地方史志办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

开封市地方史志办公室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市地方史志办公室2018 年“三公”经费预算为4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元2018年未安排该项预算经费预算数 2017 年相比均为0万元,无增减变化。

公务用车购置及运行费2元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置费预算数0万元,与 2017年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元,主要原因:根据年初市人大对我办2018年部门预算初审意见,编制该项预算经费时参照2017年底决算实际支出数进行编报

)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少2万元。主要原因:根据年初市人大对我办2018年部门预算初审意见,编制该项预算经费时参照2017年底决算实际支出数进行编报

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市地方史志办公室2018年机关运行经费支出预算37.7万元,主要用于办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市地方史志办公室2018年政府采购预算安排26.14万元,其中:政府采购服务预算26.14万元,主要用于书籍出版的印刷费用支出等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

开封市地方史志办公室2018年未开展预算绩效管理工作

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度开封市地方史志办公室部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

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