2017年度市史志办部门预算公开情况说明

开封地情网 www.kfdqw.com   发布时间:2017-03-13   来源:  点击:350次  
目 录
第一部分 市史志办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市史志办 2017 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 市史志办2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
    
 
第一部分
市史志办概况
    一、市史志办主要职责
    (一)部门机构设置、职能
    开封市地方史志办公室成立于1982年,是开封市人民政府负责地方史志工作的机构,主管本行政区域的地方史志工作。内设4个科室:秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。履行下列职责:
    1、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规程;
    2、组织、指导、督促和检查地方史志工作;
    3、拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案;
    4、组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献,依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收;
    5、搜集、保存、整理地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展地方史志学术研究、交流和宣传;
    6、组织开发利用地方史志资源;
    7、培训地方史志系统工作人员;
   8、完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。
    (二)人员构成情况
    市史志办参照公务员管理的事业单位,共有编制24人,其中:事业编制22人,工勤编制2人。截至编制2017年部门预算时,实有在职职工22人,离退休人员22人。
    二、市史志办预算单位构成
    市史志办为一级预算单位,无下设二级机构,我办部门预算机关本级预算。
 
第二部分
市史志办2017年度部门预算情况说明
    一、收入支出预算总体情况说明
    2017年收入总计283.5万元,支出总计283.5万元,与2016年相比,收、支总计各增加25.85万元,增长10%。主要原因:2016年招录公务员4人,调入1人,共新增人员5人,故人员工资、公用经费、医疗保险、养老保险等预算收支项增多。
    二、收入预算总体情况说明
    2017年收入合计283.5万元,其中:一般公共预算283.5万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。
    三、支出预算总体情况说明
    2017年支出合计283.5万元,其中:基本支出221.5万元,占78.1%;项目支出62万元,占21.9%。
    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2017年一般公共预算收支预算283.5万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加25.85万元,增长10%,主要原因:2016年招录公务员4人,调入1人,共新增人员5人,故人员工资、公用经费、医疗保险、养老保险等预算收支项增多。
    五、一般公共预算支出预算情况说明
    2017 年一般公共预算支出年初预算为283.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出220.2万元,占77.7%;社会保障和就业(类)支出34.5万元,占12.3%;医疗卫生和计划生育(类)支出17.5万元,占6%;住房保障(类)支出11.3万元,占4%。
    六、一般公共预算基本支出预算情况说明
    2017年一般公共预算基本支出221.5万元,其中:人员经费213.4万元,主要包括:基本工资、保留福补、参照公务员管理事业单位津补贴、奖金、文明奖、公务交通补贴、其他工资福利支出、养老保险、生育保险、医疗保险、工伤保险、离休费、退休费、离退休津贴补贴、护理费、文明奖(离休及退休行政、参照)、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.1万元,主要包括:公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、职工福利费、职工教育费。
    七、“三公”经费支出预算情况说明
    2017 年“三公”经费预算为7万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016 年相比,预算安排一致,无增加情况。具体支出情况如下:
    (一)公务用车购置及运行费3.3万元,其中,公务用车运行维护费3.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    (二)公务接待费3.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、政府性基金预算支出预算情况说明
    我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    我办2017年机关运行经费支出预算8.1万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
    (二)政府采购支出情况
    2017年政府采购预算安排0万元。
    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    无。
第三部分
名词解释
    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

市史志办2017 年度部门预算表

 

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